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民革广西区委会2019年部门预算

发布时间:2019-02-19 21:06 来源:民革广西区委会 作者:民革广西区委会

民革广西区委会2019年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:民革广西区委会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:民革广西区委会2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会(简称“民革广西区委会”)成立于1954年5月,是省一级民革组织。民革广西区委会成立以来,重视加强参政能力建设,不断建立和健全参政议政工作机制,强化参政议政重点领域。动员和支持全体党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性,在各自岗位上努力工作,做出成绩,同时积极指导、支持各级组织的参政议政、民主监督工作,以发挥整体优势,形成合力。

二、机构设置情况

目前,区委会共设置5个职能处(部、室),具体为:办公室、组织部、社会服务部、宣传部、联络部。现有编制数25名,其中行政编制23名,工勤编制2名。单位在职职工实际使用编制数为20人,退休职工实际使用编制数为22人。

 

第二部分2019年部门预算报表

民革广西区委会2019年部门预算公开表(详见附件)

2019年部门预算公开表(1).xlsx

 

第三部分:2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算746.57万元,同比增加131.72万元,上涨21.42%。

公共财政预算拨款746.57万元,同比增加131.72万元,上涨21.42%。其中:经费拨款730.04万元,同比增加128.49万元,上涨21.36%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金16.53万元,同比增加3.23万元,上涨24.29%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金16.53万元,同比增加3.23万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:按规定执行新工资标准,按规定核定及增加社会保障和就业预算、医疗卫生与计划生育预算以及住房保障预算,新增职业年金预算等。

(二) 支出预算说明。

2019年支出总预算746.57万元,其中:一般公共服务类科目606.88万元,占支出总预算81.29%,同比增加83.17万元,上涨15.88%;社会保障和就业类科目91.7万元,占支出总预算12.28%,同比增加43.76万元,同比增长91.28%;卫生健康类科目17.68万元,占支出总预算2.37%,同比增加0.4万元,增长2.31%;住房保障支出类科目30.31万元,占支出总预算4.06%,同比增加4.39万元,增长16.94%。

2019年支出预算总体增加的主要原因:按规定执行新工资标准,按规定核定及增加社会保障和就业预算、医疗卫生与计划生育预算以及住房保障预算,新增职业年金预算等。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算746.57万元,同比增加131.72万元,上涨21.42%。

公共财政预算拨款746.57万元,同比增加131.72万元,上涨21.42%。其中:经费拨款730.04万元,同比增加128.49万元,上涨21.36%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金16.53万元,同比增加3.23万元,上涨24.29%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金16.53万元,同比增加3.23万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:按规定执行新工资标准,按规定核定及增加社会保障和就业预算、医疗卫生与计划生育预算以及住房保障预算,新增职业年金预算等。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算746.57万元。其中基本支出490.67万元,占支出总预算的65.72 %,同比增加125.84万元,增加34.49%;项目支出255.9万元,占支出总预算的34.28%,同比增加5.88万元,上涨2.35%。

2019年支出预算总体增加的主要原因:按规定执行新工资标准,按规定核定及增加社会保障和就业预算、医疗卫生与计划生育预算以及住房保障预算,新增职业年金预算等。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    一般公共服务类科目606.88万元,占支出总预算81.29%,同比增加83.17万元,上涨15.88%。

社会保障和就业类科目91.7万元,占支出总预算12.28%,同比增加43.76万元,同比增长91.28%。

卫生健康类科目17.68万元,占支出总预算2.37%,同比增加0.4万元,增长2.31%。

住房保障支出类科目30.31万元,占支出总预算4.06%,同比增加4.39万元,增长16.94%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算490.67万元,占支出总预算65.72%,同比增加125.84万元,增长34.49%,其中:

工资福利支出预算360.75万元,占基本支出预算73.52%,同比增加101.92万元,增长39.38%。

商品和服务支出预算99.26万元,占基本支出预算20.23%,同比增加5.84万元,增长6.25%。

对个人和家庭的补助支出预算30.66万元,占基本支出预算6.25%,同比增加18.08万元,增长143.72%。

2.项目支出预算。

项目支出预算255.9万元,占支出总预算的34.28%,同比增加5.88万元,上涨2.35%。其中:

工资福利性支出预算16.73万元,占项目支出预算6.54%,同比增加4.39万元,增长35.58%。

商品和服务支出预算231.1万元,占项目支出预算90.31%,同比增加4.75万元,上涨2.1%。

其他资本性支出预算7.15万元,占项目支出预算2.79%,同比减少3.26万元,下降31.32%。

对个人和家庭的补助支出预算0.92万元,占项目支出预算0.36%,预算数与去年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年收入预算746.57万元,同比增加131.72万元,上涨21.42%。

一般公共财政预算拨款746.57万元,同比增加131.72万元,上涨21.42%。其中:经费拨款730.04万元,同比增加128.49万元,上涨21.36%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金16.53万元,同比增加3.23万元,上涨24.29%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金16.53万元,同比增加3.23万元。

2019年支出预算746.57万元,其中:一般公共服务类科目606.88万元,占支出预算81.29%,同比增加83.17万元,上涨15.88%;社会保障和就业类科目91.7万元,占支出预算12.28%,同比增加43.76万元,同比增长91.28%;卫生健康类科目17.68万元,占支出预算2.37%,同比增加0.4万元,增长2.31%;住房保障支出类科目30.31万元,占支出预算4.06%,同比增加4.39万元,增长16.94%。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度财政拨款支出746.57万元,其中:基本支出490.67万元,项目支出255.9万元。

(一)一般公共服务支出科目(科目编码“20128”)支出预算606.88万元,其中:

1.行政运行(科目编码“2012801”)支出预算350.98万元,全部是基本支出预算,占一般公共服务支出57.83%,同比增加77.29万元,增长28.24%。主要用于区民革机关保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(科目编码“2012802”)支出预算157.05万元,全部是项目支出预算,占一般公共服务支出25.88%,同比增加18.88万元,上涨13.66%。主要用于民革广西组织建设、社会服务活动、会议、教育培训、内部刊物出版印刷、内网建设与维护等经费开支。如《广西民革》刊物出版、民革广西全会会议,庆祝新中国成立70周年系列活动等。

特别说明:在编制部门预算二上时,新增了“庆祝新中国成立70周年系列活动”项目预算8万元。由于操作不当,选择“功能科目”不慎勾选了“2010102”,即“人大事务”下的“一般行政管理事务”。实际应选择“2012802”,即“民主党派及工商联事务”下的“一般行政管理事务”,特此说明。

3.参政议政(科目编码“2012804”)支出预算98.85万元,全部是项目支出预算,占一般公共服务支出16.29%,同比减少13万元,下降11.62%。主要用于考察调研、各部门全区性工作会议及培训等经费开支。如完成党委重点课题调研、各专委会调研、机关建设研讨会等。

(二)社会保障和就业支出科目(科目编码“20805”)支出预算91.7万元,全部是基本支出预算,其中:

1.归口管理的行政事业单位离退休(科目编码“2080501”)支出预算20.99万元,占社会保障和就业支出的22.89%,同比增加16.25万元,增长342.83%。主要用于机关退休干部公用经费及春节慰问支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费(科目编码“2080505”)支出预算50.51万元,占社会保障和就业支出55.08%,同比增加7.31万元,增长16.92%。主要用于机关在职在编人员单位缴存养老保险费用。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(科目编码“2080506”)支出预算20.2万元,为2019年预算新增项目,主要用于机关在职在编人员单位缴存职业年金支出。

(三)行政事业单位医疗科目(科目编码“21011”)支出预算17.68万元,全部是基本支出预算,其中行政单位医疗(科目编码“2101101”)支出预算17.68万元,占行政事业单位医疗支出的100%,同比增加0.4万元,增长2.31%。主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴医疗保险。

(四)住房保障支出科目(科目编码“22102”)支出预算30.31万元,全部是基本支出预算,其中住房公积金(科目编码“2210201”)支出预算30.31万元,占住房保障支出的100%,同比增加4.39万元,增长16.94%。主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出490.67万元,其中:人员经费支出391.41万元,公用经费支出99.26万元。

人员经费支出包括:在职人员工资福利支出360.75万元。其中,基本工资92.89万元;津贴补贴102.12万元;奖金46.53万元;机关事业单位基本养老保险缴费50.51万元;职业年金缴费20.2万元;城镇职工基本医疗保险缴费17.68万元;其他社会保障缴费0.51万元;以及住房公积金30.31万元。

公用经费支出包括:商品和服务支出99.26万元。其中,办公费5.18万元;印刷费1.33万元;水费0.9万元;电费3.48万元;邮电费7.03万元;差旅费17.65万元;维修(护)费0.83万元;会议费3.5万元;培训费0.72万元;公务接待费1.65万元;劳务费0.85万元;工会经费5.05万元;福利费1.85万元;以及公务用车运行维护费7.48万元。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算9.13万元(全口径),其中:公务接待费支出预算1.65万元,公务用车运行维护费支出预算7.48万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算9.13万元,比2018年初预算15.79万元减少6.66万元,同比下降42.18%。主要原因是本年度因公出国(境)经费支出未编入年初部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国(境)计划申请追加。其中:

1.公务接待费2019年预算1.65万元,与2018年度持平。主要是有关领导来我区参加调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务需要开支的公务接待费用。

2.公务用车费2019年预算7.48万元,其中:

(1)公务用车运行维护费2019年预算7.48万元,与去年持平。主要用于市内执行公务、开展各项考察调研、离退休干部用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0万元

八、政府性基金预算情况说明

我会2019年度无此项预算。

九、其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费安排情况说明 

2019年我会本级共有1个行政机关无下属单位,机关运行经费财政拨款为490.67万元,全部是基本支出预算,较2018年预算增加216.98万元,增长79.28%,主要是因为根据新的工资标准,工资福利性支出预算等相应增加。我会机关运行经费主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

(二)政府采购预算安排情况说明 

2019年政府采购预算14.65万元,同比减少9.48万元,下降39.29%。其中:政府集中采购6.7万元,占采购预算的45.73%,部门集中采购7.95万元,占采购预算的54.27%。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款14.65万元。

按政府采购项目类型为:货物类采购预算10.15万元,服务类采购为4万元,工程类采购为0.5万元。

(三)国有资产占用情况说明 

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我会保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车1辆(旅行越野车1辆),老干部服务用车1辆(小轿车1辆)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位无200万元以上项目预算。

我单位按规定完整编报了2019年本部门整体支出绩效目标,并按要求设置绩效考评共性指标,具体如下:一般公共预算支出进度1-3月不低于16%,1-6月不低于40%,1-9月不低于65%,1-11月不低于82%,1-12月不低于90%。按时公开部门预决算以及“三公”经费预决算的相关内容。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂公网安备 45010202000064号