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中国国民党革命委员会 广西壮族自治区委员会 2018年度部门决算

发布时间:2019-08-23 09:52 来源:民革广西区委会 作者:民革广西区委会

 

目    录

 

第一部分:民革广西区委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:民革广西区委会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:民革广西区委会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:民革广西区委会概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会(简称“民革”),是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

参政议政、民主监督是本党派的基本职能。本党派坚持以经济建设为中心、科学发展为主题,紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式,努力促进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的协调发展。

二、部门决算单位构成

中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会(简称“民革广西区委会”)成立于1954年4月,是省一级民革组织。目前,区委会共设置5个职能处(部、室),具体为:办公室、组织部、社会服务部、宣传部、联络部。现有编制数25名,其中行政编制23名,工勤编制2名。

目前,区委会独立编制机构1个,与上年保持不变。2018年单位在职职工实际使用编制数为20人,比2017年减少1人;2018年退休职工实际使用编制数为22人,与上年保持不变。

民革广西区委会成立以来,重视加强参政议政能力建设,不断建立和健全参政议政工作机制,强化参政议政重点领域。动员和支持全体党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性,在各自岗位上努力工作,做出成绩,同时积极指导、支持各级组织的参政议政、民主监督工作,以发挥整体优势,形成合力。

第二部分:民革广西区委会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

上述报表详见附件(民革广西区委会2018年度部门决算公开附表)。

2018年度部门决算公开报表万元.xls


第三部分:民革广西区委会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入740.82万元,其中本年收入738.89万元, 较2017年度决算数增加50.55万元,增长7.32%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入738.89万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加49.33万元,增长7.15%,主要原因:一是根据相关规定提高了机关在职人员工资标准;二是按政策性调整社会保障和就业支出预算,医疗卫生支出预算,住房保障支出预算等。

2.我单位没有事业收入,与上年度不变。

3.我单位没有经营收入,与上年度不变。

4.我单位没有其它收入,与上年度不变。

5.我单位没有用事业基金弥补收支差额,与上年度不变。

6.上年结转和结余1.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数0.71万元增加1.22万元,增长171.83 %,主要原因是基本支出净结余。

(二)本部门2018年度总支出740.82万元,其中本年支出740.77万元, 较2017年度决算数增加50.55万元,增长7.32%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)635.22万元:主要用于民主党派及工商联事务的行政运行、一般行政管理事务和参政议政的支出。较2017年度决算数601.62万元增加33.6万元,增长5.58 %,主要原因是根据相关规定提高了机关在职人员工资标准。 

2.社会保障和就业(类)62.71万元:主要用于民革广西区委会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理以及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2017年度决算数49.97万元增加12.74万元,增长25.5%,主要原因是按政策性调整社会保障和就业支出预算。

3.医疗卫生(类)15.17万元:主要是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年度决算数12.67万元增加2.5万元,增长19.73 %,主要原因是按政策性调整医疗卫生预算。

4.住房保障支出(类)27.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2017年度决算数24.09万元增加3.57万元,增长14.82%,主要原因是按政策性调整住房保障预算。

5. 我单位没有结余分配,与上年度不变。

6. 年末结转和结余0.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数1.93万元下降1.88万元,降低97.41%,主要原因是基本支出净结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出740.77万元,较2017年度决算数688.35万元增加52.42万元,增长7.62 %。其中:基本支出398.27万元,项目支出342.5万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为614.85万元,支出决算为740.77万元,完成年初预算的120.45%。

(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出决算为387.36万元,年初预算为273.69万元,完成年初预算的141.53%。决算数大于预算数的主要原因是按政策性调整工资及相关补贴经费。行政运行主要用于本级机关为保证日常运转发生的基本支出、绩效考评奖励经费和物业服务补贴的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为136.01万元,年初预算为138.17万元,完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因:按自治区财政厅退回政府采购节约资金及因公出国(境)经费。一般行政管理事务主要用于一般活动项目的办公费、差旅费、会议费、印刷费以及因公出国(境)费用等方面的项目支出。

(三)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)支出决算为111.85万元,年初预算为111.85万元,完成年初预算的100%。主要原因:按既定目标完成支出。参政议政主要用于调研经费、培训费、各类会议活动费用等方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)民主党派及工商联事务(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为19.69万元,年初预算为4.74万元,完成年初预算的415.4%。决算数大于预算数主要原因:按规定追加了2018年离退休生活补助和物业服务补贴经费。归口管理的行政单位离退休主要用于民革广西区委会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴以及离退休人员管理方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为43.03万元,年初预算为43.2万元,完成年初预算的99.61%。主要原因:在职人员年末减少1人。机关事业单位基本养老保险缴费主要用于本机关在职在编人员单位缴纳基本养老保险缴费的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为15.17万元,年初预算为17.28万元,完成年初预算的87.79%。主要原因:在职人员年末减少1人。行政单位医疗主要是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为27.66万元,年初预算为25.92万元,完成年初预算的106.71%。主要原因:按政策性支出。住房公积金主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出398.27万元,其中:人员经费302.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费95.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出决算数为280.62万元,年初预算为258.83万元,完成年初预算的108.42%,决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资。 

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为22.23万元,年初预算12.58万元,完成年初预算的176.71%,决算数大于预算是因为追加离退休人员生活补助及物业补贴经费。 

(三)商品和服务支出决算数为95.43万元,年初预算数93.42万元,完成年初预算的102.15%,决算数大于预算是因为追加物业服务补贴经费及人员晋级追加公务交通补贴、通讯补贴等。 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

民革广西区委会2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.14万元;公务用车购置及运行费支出决算7.48万元;公务接待费支出决算1.64万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.14万元。全年使用财政拨款安排民革广西区委会出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。开支内容包括:国际旅费、食宿费、交通费及其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出7.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,民革广西区委会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出7.48万元,平均每辆3.74万元。

(三)公务接待费支出1.64万元,国内公务接待批次8次,国(境)外公务接待0批次,主要为接待民革中央,各省民革组织。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比以及增减变动原因                                                                   

单位:万元

项目

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

合计

15.13

15.79

14.26

1.因公出国(境)费用

6

6.66

5.14

2.公务接待费

1.65

1.65

1.64

3.公务用车费

7.48

7.48

7.48

其中:(1)公务用车运行维护费

7.48

7.48

7.48

     (2)公务用车购置

0

0

0

 “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比图

 

2018年本部门“三公”经费预算15.79万元,决算14.26万元,完成预算的90.31%,其中:因公出国(境)费支出5.14万元,完成预算的77.18%,公务用车购置及运行费支出7.48万元完成预算的100%,公务接待费支出1.64万元完成预算的99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制“三公经费”支出。

2018年本部门“三公”经费决算与上年度相比以及增减变动原因:

1.因公出国(境)费用:本部门因公出国(境)团组数1个,累计2人次。与上年度相比,人数减少50%,费用减少14.33%。增减变动原因:是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制“三公经费”支出。

2.公务用车购置0辆,与上年度不变,用车运行维护费支出与上年持平。增减变动原因:无变动。

3.公务接待8批次,约20人次,与上年度相比,公务接待增加7批次,接待人数减少12余人次,费用减少0.6%。增减变动原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严格控制“三公经费支出”。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出95.43万元,比年初预算数增加2.01万元,增长2.15%。主要原因是追加物业服务补贴经费及人员晋级追加公务交通补贴、通讯补贴等;比2017年决算支出88.39万元增加7.04万元,增长7.96%。主要原因是:在职人员工资标准提高,公用经费相应提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额23.48万元,其中:政府采购货物支出15.48万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额16.42万元,占政府采购支出总额的69.93%,其中:授予小微企业合同金额10.7万元,占政府采购支出总额的45.57%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,我单位无200万以上单个项目金额。

我单位参加自治区绩效考评,完成绩效考评共性指标的行政支出和效率指标,未被扣分。具体如下:一般公共预算综合支出进度全年均达到规定的最低要求以上;按规定公开了2017年度部门决算和2018年度部门预算;按规定公开了2017年度“三公”经费决算和2018年度“三公”经费预算;我单位的收入、支出、结转结余全部纳入年初部门预算;2018年部门预算编制“一上”,“二上”时,均按要求完整编制部门整体支出绩效目标;2018年度,不存在私设“小金库”、违规发放津贴补贴、挪用财政资金、挤占财政资金的行为;按规定实施了政府采购;部门决算报表账表一致。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 


桂公网安备 45010202000064号