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民革广西区委会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2020-02-06 11:13 来源:民革广西区委会 作者:民革广西区委会

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:民革广西区委会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:民革广西区委会2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会(简称“民革广西区委会”)成立于1954年5月,是省一级民革组织。民革广西区委会成立以来,重视加强参政能力建设,不断建立和健全参政议政工作机制,强化参政议政重点领域。动员和支持全体党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性,在各自岗位上努力工作,做出成绩,同时积极指导、支持各级组织的参政议政、民主监督工作,以发挥整体优势,形成合力。

二、机构设置情况

目前,区委会共设置5个职能处(部、室),具体为:办公室、组织部、社会服务部、宣传部、联络部。现有编制数25名,其中行政编制23名,工勤编制2名。单位在职职工实际使用编制数为20人,退休职工实际使用编制数为21人。

第二部分2020年部门预算报表

民革广西区委会2020年部门预算公开表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

上述报表详见附件 

 

民革广西区委会2020年部门预算公开表.xlsx

第三部分:2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收支总预算724.72万元,同比减少21.85万元,下降3%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算724.72万元,同比减少21.85万元,下降3%。

一般公共预算拨款724.72万元,同比减少21.85万元,下降3%。其中:经费拨款708.64万元,同比减少21.4万元,下降3%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金16.08万元,同比减少0.45万元,下降3%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金16.08万元,同比减少0.45万元,下降3%。

2020年部门收入预算总体减少的主要原因:按规定执行新工资标准;按规定核定社会保障和就业预算、卫生健康预算以及住房保障预算等;在职及退休人员编制相比上年各减少1人;按要求压减项目收入预算。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算724.72万元,其中:一般公共服务类科目593.79万元,占支出总预算82%,同比减少13.09万元,下降2%;社会保障和就业类科目82.75万元,占支出总预算11.4%,同比减少8.95万元,同比下降10%;卫生健康类科目17.75万元,占支出总预算2.4%,同比增加0.07万元,增长0.4%;住房保障支出类科目30.43万元,占支出总预算4.2%,同比增加0.12万元,增长0.4%。

2020年部门支出预算总体增加的主要原因:按规定执行新工资标准;按规定支出社会保障和就业预算、卫生健康预算以及住房保障预算等;按要求压减项目支出预算。

(一) 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目593.79万元,占支出总预算82%,同比减少13.09万元,下降2%;

社会保障和就业类科目82.75万元,占支出总预算11.4%,同比减少8.95万元,同比下降10%;

卫生健康类科目17.75万元,占支出总预算2.4%,同比增加0.07万元,增长0.4%;     

住房保障支出类科目30.43万元,占支出总预算4.2%,同比增加0.12万元,增长0.4%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算487.44万元,占支出总预算67.26%,同比减少3.23万元,下降0.66%,其中:

工资福利支出预算360.75万元,占基本支出预算74.11%,同比增加0.51万元,增长0.14%。

商品和服务支出预算94.2万元,占基本支出预算19.33%,同比减少5.06万元,下降5.1%。

对个人和家庭的补助支出预算31.98万元,占基本支出预算6.56%,同比增加1.32万元,增长4.31%。

2.项目支出预算。

项目支出预算237.28万元,占支出总预算的32.74%,同比减少18.62万元,下降7.28%。其中:

工资福利性支出预算17.2万元,占项目支出预算7.25%,同比增加0.47万元,增长2.81%。

商品和服务支出预算209.73万元,占项目支出预算88.39%,同比减少21.37万元,下降9.25%。

其他资本性支出预算10.35万元,占项目支出预算4.36%,同比增加3.2万元,增长44.76%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少0.92万元,下降100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算724.72万元,同比减少21.85万元,下降3%。

2020年财政拨款收入全部为一般公共预算拨款款724.72万元,同比减少21.85万元,下降3%。其中:经费拨款708.64万元,同比减少21.4万元,下降3%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金16.08万元,同比减少0.45万元,下降3%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金16.08万元,同比减少0.45万元,下降3%。

2020年财政拨款支出总预算724.72万元,其中:一般公共服务类科目593.79万元,占支出总预算82%,同比减少13.09万元,下降2%;社会保障和就业类科目82.75万元,占支出总预算11.4%,同比减少8.95万元,同比下降10%;卫生健康类科目17.75万元,占支出总预算2.4%,同比增加0.07万元,增长0.4%;住房保障支出类科目30.43万元,占支出总预算4.2%,同比增加0.12万元,增长0.4%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度财政拨款支出724.72万元,其中:基本支出487.44万元,项目支出237.28万元。

(一)一般公共服务支出科目(科目编码“20128”)支出预算593.79万元,其中:

1.行政运行(科目编码“2012801”)支出预算356.51万元,全部是基本支出预算,占一般公共服务支出60.04%,同比增加5.53万元,增长1.58%。主要用于区民革机关保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(科目编码“2012802”)支出预算129.79万元,全部是项目支出预算,占一般公共服务支出21.86%,同比减少27.26万元,下降17.36%。主要用于民革广西组织建设、社会服务活动、残疾人保障金专项经费、内网建设与维护等经费开支。如:《广西民革》刊物出版、上孟村定点帮扶工作,纪念抗战胜利75周年活动等。

3.参政议政(科目编码“2012804”)支出预算107.49万元,全部是项目支出预算,占一般公共服务支出18.10%,同比增加8.64万元,增长8.74%。要用于考察调研、各部门全区性工作会议及培训等经费开支。如完成党委重点课题调研、各专委会调研、机关各部门会议等。

(二)社会保障和就业支出科目(科目编码“20805”)支出预算82.75万元,全部是基本支出预算,其中:

1.归口管理的行政事业单位离退休(科目编码“2080501”)支出预算21.9万元,占社会保障和就业支出的26.47%,同比增加0.91万元,增长4.33%。主要用于机关退休干部公用经费及春节慰问支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费(科目编码“2080505”)支出预算40.57万元,占社会保障和就业支出49.03%,同比减少9.94万元,下降19.68%。主要用于机关在职在编人员单位缴存养老保险费用。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(科目编码“2080506”)支出预算20.28万元,占社会保障和就业支出24.5%,同比增加0.08万元,增长0.4%。主要用于机关在职在编人员单位缴存职业年金支出。

(三)行政事业单位医疗科目(科目编码“21011”)支出预算17.75万元,全部是基本支出预算,其中行政单位医疗(科目编码“2101101”)支出预算17.75万元,占行政事业单位医疗支出的100%,同比增加0.07万元,增长0.04%。主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴医疗保险。

(四)住房保障支出科目(科目编码“22102”)支出预算30.43万元,全部是基本支出预算,其中住房公积金(科目编码“2210201”)支出预算30.43万元,占住房保障支出的100%,同比增加0.12万元,增长0.04%。主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出487.44万元,其中:人员经费支出393.24万元,公用经费支出94.2万元。

人员经费支出包括:在职人员工资福利支出361.26万元,其中,基本工资90.64万元;津贴补贴104.6万元;奖金56.48万元;机关事业单位基本养老保险缴费40.57万元;职业年金缴费20.28万元;城镇职工基本医疗保险缴费17.75万元;其他社会保障缴费0.51万元;住房公积金30.43万元。

对个人和家庭的补助支出31.98万元,其中:退休费19.3万元。其他对个人和家庭的补助支出12.68万元。

公用经费支出包括:商品和服务支出94.2万元。其中,办公费5.18万元;印刷费1.33万元;水费0.9万元;电费3.48万元;邮电费6.94万元;差旅费17.65万元;维修(护)费0.83万元;会议费3.5万元;培训费0.72万元;公务接待费1.65万元;劳务费0.85万元;工会经费5.07万元;福利费1.85万元;公务用车运行维护费7.48万元;其他交通费用25.62万元;其他商品和服务支出11.15万元。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算14.41万元(全口径),其中:因公出国(境)费用预算5.28万元,公务接待费支出预算1.65万元,公务用车运行维护费支出预算7.48万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2020年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算14.41万元,比2019年初预算9.13万元增加5.28万元,同比增长57.83%。主要原因是本年度因公出国(境)经费支出重新编入年初部门预算,其中:

1.因公出国(境)费用预算5.28万元,为本年重新编入年初部门预算项目。

1.公务接待费预算1.65万元,与去年持平。主要是有关领导来我区参加调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务需要开支的公务接待费用。

2.公务用车费预算7.48万元,其中:

(1)公务用车运行维护费预算7.48万元,与去年持平。主要用于市内执行公务、开展各项考察调研、离退休干部用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置预算0万元,与上年不变。

八、政府性基金预算情况说明

我会2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费安排情况说明 

2020年我会本级共有1个行政机关无下属单位,机关运行经费财政拨款为487.44万元,全部是基本支出预算,其中:工资福利支出361.26万元、商品和服务支出94.2万元、对个人和家庭的补助支出31.98万元。较2019年预算减少3.23万元,增长0.7%,主要是因为根据新的工资标准,工资福利性支出预算等相应增加,同时实有人员减少,各项按人员核定经费相应减少。我会机关运行经费主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

(二)政府采购预算安排情况说明 

2020年政府采购预算17.85万元,同比增加3.2万元,增长21.84%。其中:政府集中采购预算17.85万元,占采购预算的100%,同比增加11.65万元,增长173.88%;部门集中采购预算0万元,同比减少7.95万元,下降100%;无分散采购项目,与上年一致。增加的主要原因是:按照新政采集中采购目录调整政府采购;因办公设备老化,已到报废状态,需要更新的设备增加等。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款21.35万元。

按政府采购项目类型为:货物类采购预算13.35万元,服务类采购为5万元,工程类采购为3万元。

(三)国有资产占用情况说明 

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我会保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车1辆(旅行越野车1辆),老干部服务用车1辆(小轿车1辆)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位无200万元以上项目预算。

我单位按规定完整编报了2020年本部门整体支出绩效目标,并按要求设置绩效考评共性指标,具体如下:一般公共预算支出进度1-3月不低于16%,1-6月不低于40%,1-9月不低于65%,1-11月不低于82%,1-12月不低于90%。按时公开部门预决算以及“三公”经费预决算的相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)(款)行政运行(项):

指主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十四、一般公共服务(类)民主党派工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如:

十五、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指主要用于本单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政单位在职职工的单位养老保险费用。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于单位在职职工单位职业年金费用。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

 

桂公网安备 45010202000064号